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Você sabia que, de acordo com o Sebrae, aproximadamente 23% das micro e pequenas empresas fecham antes de completar cinco anos de atividade no Brasil? Em se tratando dos Microempreendedores Individuais, ou MEIs, o índice chega a quase 30%.
Não desanime! Saiba que é possível fugir dessa triste estatística com bom planejamento e gestão financeira consciente.
Nesse sentido, um dos primeiros passos é caprichar no Planejamento Tributário, que permitirá que sua empresa pague impostos mais justos e condizentes com sua realidade, ou seja, o mínimo possível dentro da lei.
Abaixo, você confere suas opções de regimes tributários e as principais diferenças entre eles:
| Simples Nacional | Lucro Presumido | Lucro Real | |
|---|---|---|---|
| Faturamento da Empresa | Até 4,8 milhões | Até 78 milhões | Acima de 78 milhões |
| Cálculo de Impostos | Os impostos são recolhidos com base em tabelas progressivas. | Os tributos são calculados sobre o faturamento bruto, com base em uma margem de lucro presumida. | Os tributos apurados com base no lucro líquido. |
| Vantagens | Considerável redução no recolhimento mensal da Guia da Previdência Social, pois o optante também fica isento do pagamento das contribuições para o chamado Sistema S e o Salário Educação que, juntas, abocanham o equivalente a 5,8% da folha de pagamento. | Vantajoso para as empresas com lucratividade superior à alíquota estabelecida pela legislação (32% para o setor de serviços e de 8% para a indústria e comércio) | Com o LUCRO REAL, evita-se o pagamento de impostos sobre um lucro que não existiu efetivamente. Além disso, dá direito ao crédito do PIS e Cofins embutido no preço de matérias-primas e alguns outros insumos, como energia e aluguel pago a pessoas jurídicas. |
| Desvantagens | Quanto maior o valor do faturamento acumulado, maiores as alíquotas. Há casos em que a alíquota pode chegar até a 11,61% no comércio e 17,42% nos serviços. | Independentemente de a empresa apurar lucro ou prejuízo, a tributação é sempre a mesma. | Necessidade de maior controle contábil e cuidado por parte do empresário e de seus colaboradores, bem como da empresa de contabilidade, pois há mais obrigações e declarações a serem entregues ao Fisco. |
Existem pistas que apontam para o melhor regime de tributação, mas é preciso entender que não são regras absolutas, pois o Planejamento Tributário depende de análises mais profundas da lei e contas na ponta do lápis. Em linhas gerais, cada método costuma ser indicado nas seguintes situações:
SIMPLES NACIONAL
- Faturamento baixo ou médio.
- Serviços em geral (baixa complexidade).
- Empresas com despesas elevadas com Folha de Pagamento.
LUCRO PRESUMIDO
- Serviços de profissão regulamentada.
- Margens de lucro médias e altas.
- Despesas operacionais baixas.
LUCRO REAL
- Margem de lucro baixa.
- Faturamento alto.
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