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PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

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Trabalhamos para que seu negócio pague o mínimo possível de impostos dentro da lei.

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Você sabia que, de acordo com o Sebrae, aproximadamente 23% das micro e pequenas empresas fecham antes de completar cinco anos de atividade no Brasil? Em se tratando dos Microempreendedores Individuais, ou MEIs, o índice chega a quase 30%.

Não desanime! Saiba que é possível fugir dessa triste estatística com bom planejamento e gestão financeira consciente.

Nesse sentido, um dos primeiros passos é caprichar no Planejamento Tributário, que permitirá que sua empresa pague impostos mais justos e condizentes com sua realidade, ou seja, o mínimo possível dentro da lei.

Abaixo, você confere suas opções de regimes tributários e as principais diferenças entre eles:

Simples Nacional Lucro Presumido Lucro Real
Faturamento da Empresa Até 4,8 milhões Até 78 milhões Acima de 78 milhões
Cálculo de Impostos Os impostos são recolhidos com base em tabelas progressivas. Os tributos são calculados sobre o faturamento bruto, com base em uma margem de lucro presumida. Os tributos apurados com base no lucro líquido.
Vantagens Considerável redução no recolhimento mensal da Guia da Previdência Social, pois o optante também fica isento do pagamento das contribuições para o chamado Sistema S e o Salário Educação que, juntas, abocanham o equivalente a 5,8% da folha de pagamento. Vantajoso para as empresas com lucratividade superior à alíquota estabelecida pela legislação (32% para o setor de serviços e de 8% para a indústria e comércio) Com o LUCRO REAL, evita-se o pagamento de impostos sobre um lucro que não existiu efetivamente. Além disso, dá direito ao crédito do PIS e Cofins embutido no preço de matérias-primas e alguns outros insumos, como energia e aluguel pago a pessoas jurídicas.
Desvantagens Quanto maior o valor do faturamento acumulado, maiores as alíquotas. Há casos em que a alíquota pode chegar até a 11,61% no comércio e 17,42% nos serviços. Independentemente de a empresa apurar lucro ou prejuízo, a tributação é sempre a mesma. Necessidade de maior controle contábil e cuidado por parte do empresário e de seus colaboradores, bem como da empresa de contabilidade, pois há mais obrigações e declarações a serem entregues ao Fisco.

Existem pistas que apontam para o melhor regime de tributação, mas é preciso entender que não são regras absolutas, pois o Planejamento Tributário depende de análises mais profundas da lei e contas na ponta do lápis. Em linhas gerais, cada método costuma ser indicado nas seguintes situações:

SIMPLES NACIONAL

  • Faturamento baixo ou médio.
  • Serviços em geral (baixa complexidade).
  • Empresas com despesas elevadas com Folha de Pagamento.

LUCRO PRESUMIDO

  • Serviços de profissão regulamentada.
  • Margens de lucro médias e altas.
  • Despesas operacionais baixas.

LUCRO REAL

  • Margem de lucro baixa.
  • Faturamento alto.


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